| 구분 |
세 입 |
| 관 |
2011년 |
2011년 |
증감 |
증감률 |
| 예 산 |
결 산 |
(%) |
| ①청소년종합지원센터 |
보조금 |
399,000,000 |
399,000,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
126,575,000 |
126,575,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
87,000,000 |
87,000,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
9,200,000 |
20,750,012 |
11,550,012 |
125.54% |
| 잡수입 |
15,823 |
43,629 |
27,806 |
175.73% |
| 소계 |
621,790,823 |
633,368,641 |
11,577,818 |
1.86% |
| ②남자단기청소년쉼터 |
보조금 |
174,730,000 |
174,730,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
13,000,000 |
13,000,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
420,000 |
421,367 |
1,367 |
0.33% |
| 후원금 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
0.00% |
| 잡수입 |
16,411 |
0 |
-16,411 |
-100.00% |
| 소계 |
189,666,411 |
189,651,367 |
-15,044 |
-0.01% |
| ③청소년일시쉼터 |
보조금 |
187,250,000 |
187,250,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
350,000 |
829,738 |
479,738 |
137.07% |
| 잡수입 |
20,307 |
0 |
-20,307 |
-100.00% |
| 소계 |
187,620,307 |
188,079,738 |
459,431 |
0.24% |
| ④청소년성문화센터 |
보조금 |
117,000,000 |
117,000,000 |
0 |
0.00% |
| 후원금 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
1,720,000 |
3,366,089 |
1,646,089 |
95.70% |
| 잡수입 |
0 |
0 |
0 |
|
| 소계 |
119,720,000 |
121,366,089 |
1,646,089 |
1.37% |
| ⑤상설두드림존 |
보조금 |
150,000,000 |
150,000,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
20,400,000 |
20,400,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
- |
950,000 |
950,000 |
|
| 잡수입 |
3,024 |
- |
-3,024 |
-100.00% |
| 소계 |
170,403,024 |
171,350,000 |
946,976 |
0.56% |
| 합 계 |
1,289,200,565 |
1,303,815,835 |
14,615,270 |
1.13% | |
| 구분 |
세 출 |
| 관 |
2011년 |
2011년 |
증감 |
증감률 |
| 예 산 |
결 산 |
(%) |
| ①청소년종합지원센터 |
인건비 |
262,362,010 |
262,362,010 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
30,782,380 |
30,782,380 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
105,855,610 |
105,855,610 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
126,575,000 |
126,575,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
87,000,000 |
87,000,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
9,200,000 |
15,166,198 |
5,966,198 |
64.85% |
| 이월금 |
15,823 |
5,627,443 |
5,611,620 |
100.00% |
| 소계 |
621,790,823 |
633,368,641 |
11,577,818 |
1.86% |
| ②남자단기청소년쉼터 |
인건비 |
121,636,630 |
121,636,630 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
9,403,370 |
9,403,370 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
43,690,000 |
43,690,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
13,000,000 |
13,000,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
420,000 |
414,830 |
-5,170 |
-1.23% |
| 후원금 |
1,500,000 |
1,485,000 |
-15,000 |
-1.00% |
| 이월금 |
16,411 |
21,537 |
5,126 |
100.00% |
| 소계 |
189,666,411 |
189,651,367 |
-15,044 |
-0.01% |
| ③청소년일시쉼터 |
인건비 |
120,570,260 |
119,837,510 |
-732,750 |
-0.61% |
| 운영비 |
12,156,410 |
12,389,160 |
232,750 |
1.91% |
| 사업비 |
54,523,330 |
55,023,330 |
500,000 |
0.92% |
| 수익사업 |
350,000 |
559,450 |
209,450 |
59.84% |
| 이월금 |
20,307 |
270,288 |
249,981 |
100.00% |
| 소계 |
187,620,307 |
188,079,738 |
459,431 |
0.24% |
| ④청소년성문화센터 |
인건비 |
87,000,000 |
87,000,000 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
17,540,500 |
17,540,500 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
12,459,500 |
12,459,500 |
0 |
0.00% |
| 후원금 |
1,000,000 |
0 |
-1,000,000 |
-100.00% |
| 수익사업 |
1,720,000 |
1,629,250 |
-90,750 |
-5.28% |
| 이월금 |
- |
2,736,839 |
2,736,839 |
100.00% |
| 소계 |
119,720,000 |
121,366,089 |
1,646,089 |
1.37% |
| ⑤상설두드림존 |
인건비 |
91,072,370 |
91,825,700 |
753,330 |
0.83% |
| 운영비 |
13,927,630 |
13,174,300 |
-753,330 |
-5.41% |
| 사업비 |
45,000,000 |
45,000,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
20,400,000 |
20,400,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
0 |
819,762 |
819,762 |
|
| 이월금 |
3,024 |
130,238 |
127,214 |
100.00% |
| 소계 |
170,403,024 |
171,350,000 |
946,976 |
0.56% |
| 합 계 |
1,289,200,565 |
1,303,815,835 |
14,615,270 |
1.13% | |
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