| 구분 |
세 입 |
| 관 |
2012년 |
2012년 |
증감 |
증감률 |
| 예 산 |
결 산 |
(%) |
| ①청소년종합지원센터 |
보조금 |
439,000,000 |
439,000,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
362,541,000 |
362,541,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
95,498,180 |
95,498,180 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
15,550,000 |
36,749,183 |
21,199,183 |
136.33% |
| 잡수입 |
12,000 |
0 |
-12,000 |
-100.00% |
| 소 계 |
912,601,180 |
933,788,363 |
21,187,183 |
2.32% |
| ②청소년일시쉼터 |
보조금 |
187,250,000 |
187,250,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
169,975,000 |
169,975,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
140,000 |
410,446 |
270,446 |
193.18% |
| 잡수입 |
3,000 |
0 |
-3,000 |
-100.00% |
| 소 계 |
357,368,000 |
357,635,446 |
267,446 |
0.07% |
| ③남자단기청소년쉼터 |
보조금 |
177,806,000 |
177,806,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
13,300,000 |
13,300,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
170,000 |
170,000 |
0 |
0.00% |
| 후원금 |
9,300,000 |
9,300,000 |
0 |
0.00% |
| 잡수입 |
0 |
26,735 |
26,735 |
100.00% |
| 소 계 |
200,576,000 |
200,602,735 |
26,735 |
0.01% |
| ④상설두드림존 |
보조금 |
156,000,000 |
156,000,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
62,000,000 |
62,000,000 |
0 |
0.00% |
| 소 계 |
218,000,000 |
218,000,000 |
0 |
0.00% |
| ⑤청소년성문화센터 |
보조금 |
117,000,000 |
117,000,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
2,260,000 |
5,639,260 |
3,379,260 |
149.52% |
| 소 계 |
119,260,000 |
122,639,260 |
3,379,260 |
2.83% |
| 합 계 |
1,807,805,180 |
1,832,665,804 |
24,860,624 |
1.38% | |
| 구분 |
세 출 |
| 관 |
2012년 |
2012년 |
증감 |
증감률 |
| 예 산 |
결 산 |
(%) |
| ①청소년종합지원센터 |
인건비 |
309,383,000 |
309,383,000 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
34,680,000 |
34,680,000 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
94,937,000 |
94,937,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
362,541,000 |
362,541,000 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
95,498,180 |
95,498,180 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
15,550,000 |
31,032,460 |
15,482,460 |
99.57% |
| 이월금 |
12,000 |
5,716,723 |
5,704,723 |
100.00% |
| 소 계 |
912,601,180 |
933,788,363 |
21,187,183 |
2.32% |
| ②청소년일시쉼터 |
인건비 |
115,390,000 |
115,390,000 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
12,310,000 |
12,310,000 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
59,550,000 |
59,550,000 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
169,975,000 |
169,975,000 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
140,000 |
351,340 |
211,340 |
150.96% |
| 이월금 |
3,000 |
59,106 |
56,106 |
100.00% |
| 소 계 |
357,368,000 |
357,635,446 |
267,446 |
0.07% |
| ③남자단기청소년쉼터 |
인건비 |
128,691,020 |
128,691,020 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
46,114,980 |
46,114,980 |
0 |
0.00% |
| 공모사업 |
13,300,000 |
12,862,140 |
-437,860 |
-3.29% |
| 수익사업 |
170,000 |
54,450 |
-115,550 |
-67.97% |
| 후원금 |
9,300,000 |
9,300,000 |
0 |
0.00% |
| 이월금 |
0 |
580,145 |
580,145 |
100.00% |
| 소 계 |
200,576,000 |
200,602,735 |
26,735 |
0.01% |
| ④상설두드림존 |
인건비 |
97,022,270 |
97,022,270 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
12,480,000 |
12,480,000 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
46,497,730 |
46,497,730 |
0 |
0.00% |
| 특화사업 |
62,000,000 |
62,000,000 |
0 |
0.00% |
| 이월금 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
| 소 계 |
218,000,000 |
218,000,000 |
0 |
0.00% |
| ⑤청소년성문화센터 |
인건비 |
92,503,900 |
92,503,900 |
0 |
0.00% |
| 운영비 |
17,082,870 |
17,082,870 |
0 |
0.00% |
| 사업비 |
7,413,230 |
7,413,230 |
0 |
0.00% |
| 수익사업 |
2,260,000 |
3,445,050 |
1,185,050 |
52.44% |
| 이월금 |
- |
2,194,210 |
2,194,210 |
|
| 소 계 |
119,260,000 |
122,639,260 |
3,379,260 |
2.83% |
| 합 계 |
1,807,805,180 |
1,832,665,804 |
24,860,624 |
1.38% | |
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