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(단위 : 원) | |
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세 입 |
| 보조금수입 |
법인전입금 |
공모사업 |
수익사업 |
잡수입 |
|
|
소계 |
청소년
종합
지원센터 |
예산액 |
366,000,000 |
0 |
164,770,000 |
10,720,000 |
76,000 |
|
|
541,566,000 |
| 결산액 |
366,000,000 |
0 |
164,770,000 |
20,266,134 |
22,070 |
|
|
551,058,204 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
9,546,134 |
-53,930 |
|
|
9,492,204 |
청소년
남자쉼터 |
예산액 |
154,442,000 |
13,800,000 |
14,500,000 |
|
18,000 |
|
|
182,760,000 |
| 결산액 |
154,442,000 |
9,700,000 |
14,500,000 |
|
36,229 |
|
|
178,678,229 |
| 증감액 |
0 |
-4,100,000 |
0 |
0 |
18,229 |
|
|
-4,081,771 |
청소년
일시쉼터 |
예산액 |
126,884,000 |
|
|
0 |
32,000 |
|
|
126,916,000 |
| 결산액 |
126,884,000 |
|
|
0 |
38,849 |
|
|
126,922,849 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,849 |
|
|
6,849 |
청소년
성문화센터 |
예산액 |
96,000,000 |
|
|
|
8,000 |
|
|
96,008,000 |
| 결산액 |
98,000,000 |
|
|
|
|
|
|
98,000,000 |
| 증감액 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
-8,000 |
|
|
1,992,000 |
청소년
자원봉사
센터 |
예산액 |
50,000,000 |
|
0 |
|
16,000 |
|
|
50,016,000 |
| 결산액 |
50,000,000 |
|
0 |
|
0 |
|
|
50,000,000 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,000 |
|
|
-16,000 |
| 합 계 |
예산액 |
793,326,000 |
13,800,000 |
179,270,000 |
10,720,000 |
150,000 |
0 |
0 |
997,266,000 |
| 결산액 |
795,326,000 |
9,700,000 |
179,270,000 |
20,266,134 |
97,148 |
0 |
0 |
1,004,659,282 |
| 증감액 |
2,000,000 |
-4,100,000 |
0 |
9,546,134 |
-52,852 |
0 |
|
7,393,282 | |
| |
|
|
세 출 |
| 인건비 |
사업비 |
운영비 |
법인전입급 |
공모사업 |
수익사업 |
이월금 |
소계 |
청소년종합
지원센터 |
예산액 |
246,216,120 |
94,176,880 |
25,607,000 |
10,720,000 |
0 |
164,770,000 |
76,000 |
541,566,000 |
| 결산액 |
246,216,120 |
94,176,880 |
25,629,070 |
17,191,390 |
0 |
164,770,000 |
3,074,744 |
551,058,204 |
| 증감액 |
0 |
0 |
22,070 |
6,471,390 |
0 |
0 |
2,998,744 |
9,492,204 |
청소년
남자쉼터 |
예산액 |
114,764,430 |
35,553,230 |
4,124,340 |
|
13,800,000 |
|
18,000 |
168,260,000 |
| 결산액 |
114,764,430 |
35,553,230 |
4,160,569 |
|
9,700,000 |
|
|
164,178,229 |
| 증감액 |
0 |
0 |
36,229 |
0 |
-4,100,000 |
0 |
-18,000 |
-4,081,771 |
청소년
일시쉼터 |
예산액 |
75,784,460 |
41,202,000 |
9,897,540 |
0 |
|
0 |
32,000 |
126,916,000 |
| 결산액 |
75,784,460 |
41,202,000 |
9,936,389 |
0 |
|
0 |
0 |
126,922,849 |
| 증감액 |
0 |
0 |
38,849 |
0 |
0 |
0 |
-32,000 |
6,849 |
청소년
성문화센터 |
예산액 |
73,038,640 |
9,428,610 |
13,532,750 |
|
|
|
8,000 |
96,008,000 |
| 결산액 |
75,038,640 |
9,428,610 |
13,532,750 |
|
|
|
0 |
98,000,000 |
| 증감액 |
2,000,000 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
-8,000 |
1,992,000 |
청소년
자원봉사센터 |
예산액 |
33,000,270 |
14,740,890 |
2,258,840 |
|
|
|
16,000 |
50,016,000 |
| 결산액 |
33,000,270 |
14,740,890 |
2,258,840 |
|
|
|
|
50,000,000 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-16,000 |
-16,000 |
| 합 계 |
예산액 |
542,803,920 |
195,101,610 |
55,420,470 |
10,720,000 |
13,800,000 |
164,770,000 |
150,000 |
982,766,000 |
| 결산액 |
544,803,920 |
195,101,610 |
55,517,618 |
17,191,390 |
9,700,000 |
164,770,000 |
3,074,744 |
990,159,282 |
| 증감액 |
2,000,000 |
0 |
97,148 |
6,471,390 |
-4,100,000 |
0 |
2,924,744 |
7,393,282 | | | |