 |
(단위 : 원) | |
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세 입 |
보조금
수입 |
법인
전입금 |
전입금 |
이월금 |
사업수입 |
잡수입 |
|
소계 |
청소년종합
지원센터 |
예산액 |
539,584,790 |
14,000,000 |
|
322,360 |
6,160,000 |
0 |
|
560,067,150 |
| 결산액 |
539,584,790 |
14,000,000 |
|
322,360 |
6,160,000 |
115,104 |
|
560,182,254 |
| 증감액 |
0 |
0 |
|
|
0 |
115,104 |
|
115,104 |
청소년
일시쉼터 |
예산액 |
118,000,000 |
|
|
|
|
0 |
|
118,000,000 |
| 결산액 |
118,000,000 |
|
|
|
|
17,451 |
|
118,017,451 |
| 증감액 |
0 |
|
|
|
|
17,451 |
|
17,451 |
청소년
상담센터 |
예산액 |
59,560,720 |
|
|
790,000 |
1,570,000 |
0 |
|
61,920,720 |
| 결산액 |
59,560,720 |
|
|
790,000 |
1,570,000 |
32,957 |
|
61,953,677 |
| 증감액 |
0 |
|
|
|
0 |
32,957 |
|
32,957 |
청소년
자원봉사
센 터 |
예산액 |
50,000,000 |
|
|
|
|
0 |
|
50,000,000 |
| 결산액 |
50,000,000 |
|
|
|
|
7,467 |
|
50,007,467 |
| 증감액 |
0 |
|
|
|
|
7,467 |
|
7,467 |
청소년
남자쉼터 |
예산액 |
150,000,000 |
|
22,000,000 |
|
0 |
0 |
|
172,000,000 |
| 결산액 |
150,000,000 |
|
22,000,000 |
|
0 |
26,060 |
|
172,026,060 |
| 증감액 |
0 |
|
0 |
|
|
26,060 |
|
26,060 |
청소년
성문화센터 |
예산액 |
90,000,000 |
|
|
|
2,445,000 |
0 |
|
92,445,000 |
| 결산액 |
90,000,000 |
|
|
|
2,445,000 |
15,407 |
|
92,460,407 |
| 증감액 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
15,407 |
|
15,407 |
| 합계 |
예산액 |
1,007,145,510 |
14,000,000 |
22,000,000 |
1,112,360 |
10,175,000 |
0 |
0 |
1,054,432,870 |
| 결산액 |
1,007,145,510 |
14,000,000 |
22,000,000 |
1,112,360 |
10,175,000 |
214,446 |
0 |
1,054,647,316 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214,446 |
|
214,446 | |
| |
|
|
세 출 |
| 인건비 |
사업비 |
운영비 |
수익사업 |
후원금 |
공모사업 |
이월금 |
소계 |
청소년종합
지원센터 |
예산액 |
215,409,780 |
66,330,660 |
78,259,560 |
6,482,360 |
14,000,000 |
179,584,790 |
0 |
560,067,150 |
| 결산액 |
215,409,780 |
66,330,660 |
78,270,405 |
5,870,580 |
14,000,000 |
179,584,790 |
716,039 |
560,182,254 |
| 증감액 |
0 |
0 |
10,845 |
-611,780 |
0 |
0 |
716,039 |
115,104 |
청소년
일시쉼터 |
예산액 |
71,935,130 |
37,548,740 |
8,516,130 |
|
|
|
|
118,000,000 |
| 결산액 |
71,935,130 |
37,566,191 |
8,516,130 |
|
|
|
|
118,017,451 |
| 증감액 |
0 |
17,451 |
0 |
|
|
|
|
17,451 |
청소년
상담센터 |
예산액 |
30,356,190 |
10,218,160 |
9,425,650 |
2,360,000 |
|
9,560,720 |
0 |
61,920,720 |
| 결산액 |
30,356,190 |
10,218,160 |
9,426,295 |
1,331,510 |
|
9,560,720 |
1,060,802 |
61,953,677 |
| 증감액 |
0 |
0 |
645 |
-1,028,490 |
0 |
0 |
1,060,802 |
32,957 |
청소년
자원봉사
센 터 |
예산액 |
33,308,020 |
11,375,980 |
5,316,000 |
|
|
|
0 |
50,000,000 |
| 결산액 |
33,308,020 |
11,375,980 |
5,316,000 |
|
|
|
7,467 |
50,007,467 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
7,467 |
7,467 |
청소년
남자쉼터 |
예산액 |
116,029,320 |
51,600,000 |
4,370,680 |
|
|
|
|
172,000,000 |
| 결산액 |
116,029,320 |
51,626,060 |
4,370,680 |
|
|
|
|
172,026,060 |
| 증감액 |
0 |
26,060 |
0 |
|
0 |
|
|
26,060 |
청소년
성문화센터 |
예산액 |
19,376,560 |
16,826,690 |
43,796,750 |
2,445,000 |
|
10,000,000 |
|
92,445,000 |
| 결산액 |
19,376,560 |
16,826,690 |
43,796,750 |
2,274,630 |
|
10,000,000 |
185,777 |
92,460,407 |
| 증감액 |
0 |
0 |
0 |
-170,370 |
0 |
0 |
185,777 |
15,407 |
| 합계 |
예산액 |
486,415,000 |
193,900,230 |
149,684,770 |
11,287,360 |
14,000,000 |
199,145,510 |
0 |
1,054,432,870 |
| 결산액 |
486,415,000 |
193,943,741 |
149,696,260 |
9,476,720 |
14,000,000 |
199,145,510 |
1,970,085 |
1,054,647,316 |
| 증감액 |
0 |
43,511 |
11,490 |
-1,810,640 |
0 |
0 |
1,970,085 |
214,446 | | | |